- Registrar orden. Ver
- Registrar pago. Ver

En ver detalles de la orden o en “Administrar órdenes” se verá un botón que dirá “Ver pagos”.
Al hacer clic en este botón, se mostrará una ventana que mostrará los pagos de la orden junto a los detalles de la orden.

Los datos mostrados son:
- Moneda (símbolo).
- Total facturado (es el total facturado en todos pagos de la orden que no estén anulados).
- Total facturado pagado (es el total facturado en todos pagos de la orden que estén en estado PAGADO).
- Total NO facturado (es el total de todos los pagos de la orden que no hayan sido facturados).
- Total NO pagado (Es el total que falta por pagar).
- Total facturado NO pagado (Es el total facturado que no ha sido pagado aún-Pagos pendientes por completar).

Se mostrarán también 2 pestañas:
- Pagos realizados.
- Nuevo pago.

En la pestaña “Pagos realizados” se mostrarán los pagos realizados con los siguientes datos:
- Tipo de documento.
- Número de serie.
- Número correlativo.
- Número de operación.
- Monto pagado.
- Estado.
- Fecha de creación.
- Fecha de expiración.
- Fecha de pago en banco.
- Banco.

En la pestaña “Nuevo pago” se mostrará la interfaz para generar un nuevo pago.

- Registrar orden. Ver

En la página “Pagos de la orden” el usuario deberá hacer clic en la pestaña “Nuevo Pago”.
Se mostrará una pestaña con los ítems de la orden a pagar.
En dicha página el usuario registrará la cantidad a pagar de los ítems de la orden, tras ello, el usuario deberá seleccionar una fecha de expiración para el pago (el día acordado del pago), un tipo de documento (boleta o factura), un número de serie y un número correlativo.

Tras esto, el pago quedará registrado en el sistema y quedará pendiente de ser pagado por el usuario.

- Registrar pago. Ver
- Registrar cuenta bancaria. Ver

En la página “Pagos de la orden” el usuario deberá hacer clic en la pestaña “Pagos realizados”, entonces, se mostrará una pestaña pagos realizados de la orden.
El usuario hará clic en el botón “Completar pago”, entonces se mostrará una ventana emergente para completar el pago con los siguientes campos:
- Cuenta bancaria.
- Número de operación.
- Fecha de registro.

Tras rellenarlos, el usuario hará clic en el botón “Completar Pago”, tras lo cual se actualizará el estado de dicho pago y se mostrará un mensaje indicando al usuario de dicho cambio.

- Registrar pago. Ver

En la página “Ver pagos realizados de la orden” el usuario deberá hacer clic en la pestaña “Pagos realizados”.
El usuario hace clic en el botón “Ver detalles” y se mostrará una ventana emergente con el detalle del pago realizado. Los datos del pago serán:
- Fecha de expiración.
- Tipo de documento.
- Número de serie.
- Número correlativo.
- Número de operación.(si ha sido pagado)
- Cuenta bancaria. (si ha sido pagado)
- Moneda del pago.
- Una tabla con los ítems del pago.
- Una tabla con el historial de los cambios del pago.

- Registrar pago y que dicho pago esté en estado de creado. Ver

En la página “Ver pagos realizados de la orden” el usuario deberá hacer clic en la pestaña “Pagos realizados”.
El usuario hace clic en el botón “Ver detalles” y se mostrará una ventana emergente para editar datos del pago.
Los campos mostrados son:
- Fecha de expiración. (Se puede editar)
- Tipo de documento. (Se puede editar)
- Número de serie. (Se puede editar)
- Número correlativo. (Se puede editar)
- Moneda (NO se puede editar)
- Items del pago a editar (Se puede editar el monto del pago de cada ítem).

Cuando esté de acuerdo con los cambios, el usuario hará clic en el botón “Actualizar pago”, tras lo cual los datos del pago se actualizarán y se mostrará un mensaje notificando al usuario de dicho cambio.

Nota: Los cambios al pago podrán verse en “Ver detalles del pago”.

-Registrar pago. Ver

En la página “Ver pagos realizados de la orden” el usuario deberá hacer clic en la pestaña “Pagos realizados”.
El usuario hace clic en el botón “Anular pago” y se mostrará una ventana emergente para anular el pago seleccionado.
En dicha ventana emergente se mostrarán los siguientes campos:
- Motivo de anulación. (Requerido)
- Detalle de anulación.

El usuario deberá seleccionar un motivo de anulación para proceder a anular el pago haciendo clic en el botón “Anular pago”. Tras esto, se cerrará la ventana emergente, se anulará el pago y se mostrará un mensaje indicando al usuario que el pago ha sido anulado.