En esta página se mostrará una pantalla con los datos de las órdenes registradas previamente en el sistema.

Cada orden presentada mostrará los siguientes datos:
- Equipo.
- Miembro.
- Cliente.
- Empresa.
- Número de orden.
- Total.
- Total facturado.
- Total pagado.
- Estado.
- Fecha de creación.
- Fecha de expiración.
- Fecha de orden.

Se mostrarán las siguientes opciones en cada una de las cotizaciones:
- Ver detalles.
- Ver historial de la orden.
- Ver pagos de la orden.
- Anular orden.

El usuario podrá filtrar las órdenes según los siguientes campos:
- Fecha de inicio.
- Fecha de fin.
- Equipo.
- Miembro.
- Número de orden.
- Cliente.
- Empresa.
- Estado de orden (Todas, creadas y pagadas).
- Moneda.

Para ello, tras colocar los filtros el usuario hará clic en el botón buscar y se filtrarán los datos.
Alternativamente, si quiere eliminar los filtros hará clic en el botón “Limpiar filtros.”

- Haber registrado productos y servicios previamente con sus precios. Ver
- Haber registrado un equipo. Ver
- Haber registrado un usuario (miembro). Ver
- Haber registrado un Cliente, empresa y local. Ver

En esta página el usuario podrá emitir una orden, para ello deberá hacer lo siguiente:

-Seleccionar un cliente.
-Seleccionar un local.
-Seleccionar una fecha de orden y una fecha de expiración.
-Ingresar un número de factura.
-Indicar si tiene IGV.
-Seleccionar un equipo.
-Seleccionar un miembro.
-Seleccionar una moneda (si tuviese más de una, de lo contrario, se seleccionará la moneda por defecto).
-El usuario entonces hará clic en el botón “Agregar producto/servicio”, tras esto, se abrirá una ventana emergente donde el usuario buscará por nombre el producto o servicio que desee agregar a la orden y la cantidad disponible.
Nota: Si se trata de un producto, la cantidad a agregar no podrá ser superior al stock actual.
-Una vez agregados los productos que desee, el usuario hará clic en “Registrar nueva orden”. Se mostrará entonces una ventana emergente con los datos de la orden que va a emitir.
-El usuario finalmente hará clic en el botón de “Confirmar”, tras lo cual, se cerrará la ventana emergente y se emitirá la orden señalada.
-Se mostrará una ventana emergente nueva con opciones de navegación tales como “ir a la orden creada, ir a pagos de la orden, ir a órdenes e ir a cotizaciones".

- Registrar la orden que desee revisar.

Si el usuario quiere ver el historial de una orden, hará clic en el botón de “Ver historial”.
Tras esto, se mostrará una ventana emergente que mostrará el historial de cambios de la orden seleccionada, con el usuario que efectuó el cambio, el cambio, un detalle del cambio realizado y la fecha y hora del cambio.

Nota: Hay 2 botones de ver historial, en “Ver detalles de orden” y en “Administrar órdenes”, ambos tienen la misma funcionalidad.

- Registrar la orden de la cual quieres ver su detalle.

Desde “Administrar órdenes”, el usuario hará clic en el ícono de ojo que dice “Ver detalles”, entonces te redirigirá a la página de “Ver detalles de orden”.

En esta página se mostrarán los detalles de la orden seleccionada:
- Número de orden.
- Cliente.
- Fecha de orden.
- Fecha de creación.
- Fecha de expiración.
- Ubigeo empresa.
- Dirección fiscal.
- Número de factura.
- Local.
- Dirección del local.
- Persona de contacto.
- Teléfono.
- Celular.
- Correo electrónico.
- Equipo.
- Miembro.
- Moneda.
- Total facturado.
- Total facturado pagado.
- Total NO facturado.
- Total NO pagado.
- Total facturado NO pagado.

Se mostrarán también las opciones de:
- Ver historial de la orden.
- Ver pagos.
- Anular orden.
- Textos de orden.
- Ver PDF.

- La orden previamente registrada debe estar en estado de creada.

Si una orden tiene el estado de “creada”, se mostrará un botón con la opción de:
- Anular orden.
Si el usuario quiere anular la orden, hará clic en el botón de “Anular orden” y se mostrará una ventana emergente que mostrará los campos:
- Seleccione un motivo de anulación.
- Detalle de anulación.
El usuario deberá seleccionar un motivo de anulación y, si lo desea, escribir un detalle de anulación, tras lo cual hará clic en el botón “Anular orden”; entonces se cerrará la ventana emergente, se anulará la orden y se actualizarán los datos de la orden seleccionada.

Nota: La orden no podrá ser anulada si se encuentra en estado “PAGADA” (Ha pagado la totalidad del importe y todos los pagos han sido aprobados).

En la pantalla “Ver detalles de orden” se mostrará un botón que dirá “Textos de orden”.
Al hacer clic en este botón se mostrará una ventana emergente: “Textos de la orden”.
En esta ventana emergente el usuario podrá editar los textos asociados a la orden seleccionada.
Tras editar los campos que desee, el usuario hará clic en “Guardar” y entonces se guardarán los cambios.

- Registrar la orden de la cual desee ver el PDF.

El usuario ingresará a la pantalla “Ver detalles de orden” y hará clic en el botón “Ver PDF”, entonces se abrirá una ventana con el PDF emitido de dicha orden.

Nota: El PDF mostrará un logo en la esquina superior derecha si la empresa del usuario pertenece a un plan de pago. Si la cuenta de la empresa es gratuita, dicho logo no se mostrará.